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標(biāo)題: 不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié) [打印本頁]

作者: 楊曉好 時(shí)間: 2009-5-2 10:56
標(biāo)題: 不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié),，希望大家用得著,！

作者: z9166 時(shí)間: 2009-5-2 16:53
請問此文件的編輯依據(jù),謝謝

作者: 楊曉好 時(shí)間: 2009-5-3 10:50
本帖最后由楊曉好于 2009-5-3 10:53 編輯

不合格判斷的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
注意事項(xiàng)：
1.       必須有充分的確切的證據(jù)，不能猜測和推理,。
2.       一般情況下,，主要原因只有一個(gè),，因此條款也只能有一條
3.       一事一判。一項(xiàng)不合格只判一個(gè)條款,，不要列出兩個(gè)條款,，如果有兩個(gè)理由,應(yīng)由閱讀不合格報(bào)告者選擇。

條款號       判斷原則       典型問題
      能細(xì)則細(xì),不能細(xì)則粗.對不上則粗原則       7.5.1a)
      最貼近原則       在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能對號入座的條款時(shí),就判最近的條款.（如文件控制類判4.2.3,記錄控制類判4.2.4,生產(chǎn)控制類判7.5.1,產(chǎn)品檢驗(yàn)類判8.2.4,監(jiān)測儀器類判7.6,培訓(xùn)類判6.2,2,，設(shè)計(jì)類判7.3,采購類判7.4,銷售類判7.2/8.2.1）
      最有效原則       當(dāng)存在多種判斷時(shí),按控制最有利改進(jìn)或最易有效的條款判斷.
      最關(guān)鍵原則       當(dāng)存在多個(gè)問題時(shí),就尋找關(guān)鍵詞或關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問題判斷.
      最密切聯(lián)系原則       有些問題應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì),，應(yīng)與問題產(chǎn)生有最緊密關(guān)系的原因處判斷.
4.1/5.1/5.6       慎判原則       1.管理者代表未選定或選定不當(dāng)，領(lǐng)導(dǎo)層問題
2.管理評審未定期舉行或未保留記錄
3.質(zhì)量手冊有問題
4 綜合性條款
5.嚴(yán)重不符合項(xiàng)
7.2與7.4       分清兩類不同性質(zhì)的合同       7.2的合同評審是指銷售合同的評審,目的是評審有無按合同供貨的能力.
采購合同不在7.2合同評審范圍之內(nèi),其主要控制：對供方的評定,訂單的控制及進(jìn)廠物資的檢驗(yàn)或驗(yàn)證.
7.3       具體分析       1.       設(shè)計(jì)輸出有問題是由于設(shè)計(jì)輸入未規(guī)定或規(guī)定錯(cuò)誤___7.3.2
2.       設(shè)計(jì)輸出本身有問題或設(shè)計(jì)評審未發(fā)現(xiàn)._____7.3.3
3.       設(shè)計(jì)未評審或雖評審未發(fā)現(xiàn)重大問題._____7.3.4
4.       設(shè)計(jì)未驗(yàn)證或樣機(jī)檢驗(yàn)未合格就施工._____7.3.5.
5.       方案試驗(yàn)合格,但用戶反映不符合使用要求,或未做設(shè)計(jì)確認(rèn),或設(shè)計(jì)確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問題未解決就施工._____7.3.6
6.       未按規(guī)定修改設(shè)計(jì).______7.3.7
4.2.3       具體分析

注意區(qū)分設(shè)計(jì)修改和文件修改       1.       使用現(xiàn)場沒有有效版本的文件,____4.2.3.d)
2.       使用現(xiàn)場有效版本的文件與作廢版本的文件并存._______4.2.3.C)
3.       使用現(xiàn)場只有作廢版本的文件,__4.2.3.g)
4.       因特殊用途保留作廢文件,但未標(biāo)識(shí)和隔離. ____4.2.3 g).
5.       文件修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____4.2.3.b)
6.       設(shè)計(jì)修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____7.3.7
7.4與7.5.4       分清采購來的物資和顧客財(cái)產(chǎn)       1.       顧客在合同中規(guī)定要使用某供方的產(chǎn)品,企業(yè)對供方即未評定,也未檢驗(yàn)或驗(yàn)證其產(chǎn)品.___7.4.3或8.2.4
2.       顧客自己提供的產(chǎn)品,企業(yè)未驗(yàn)證,與未保管好.____7.5.4
7.5.3       產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性本身的問題

其他具體條款下的標(biāo)識(shí)和可追溯性,，按就近不就遠(yuǎn)的原則判斷,。       1.       工程在生產(chǎn)過程中無技術(shù)交底書,派工單等標(biāo)識(shí)文件，出了問題無法追溯,。(車間未接到生產(chǎn)任務(wù)書或生產(chǎn)計(jì)劃, 出了問題無法追溯,。)——7.5.3
2.       工程在生產(chǎn)過程中有技術(shù)交底書,派工單，但中途一批分為兩批,。沒有改寫成兩份記錄,，造成某些分部分項(xiàng)工程無標(biāo)識(shí)。,�,！�7.5.3
3.       產(chǎn)品或原材料使用時(shí)，無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)未移植,�,！�7.5.3
4.       原材料緊急放行時(shí)，未做好標(biāo)識(shí)或記錄,�,！�8.2.4
5.       半成品例外轉(zhuǎn)工序時(shí)（例外放行），未做好標(biāo)識(shí)或記錄,�,！�8.2.4
6.       包裝或包裝材料上,，未做好防護(hù)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤�,！�7.5.5
7.       檢驗(yàn)狀態(tài)無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤,。——7.5.3
8.       產(chǎn)品（原材料,，半成品,，成品）無標(biāo)識(shí)或記錄�,！�7.5.3
7．5．1       具體分析

由表及里的原則       1．       由于沒有技術(shù)交底而影響質(zhì)量——7.5.1b）
2．       生產(chǎn)過程中有章不循,，或即使合理，也不合法,�,！�7.5.1
3．       生產(chǎn)設(shè)備選型不好，維護(hù)不好,，不能滿足生產(chǎn)能力,。—7.5.1c）
4．       幾種文件規(guī)定互相矛盾,，難以控制過程,。—7.5.1
5．       特殊過程缺少連續(xù)監(jiān)控,，人員資格無資格證,。—7.5.2
6．       操作者素質(zhì)差,，不懂得按操作規(guī)程操作,。——6.2.2
7．       季節(jié)性施工未有書面文件或進(jìn)行書面交底,�,！�7.5.1b）
8．       設(shè)計(jì)更改，洽商未及時(shí)交底
      ——7.5.1A）
9.  對生產(chǎn)和服務(wù)過程中的測量活動(dòng)存在問題_______7.5.1d）
10. 對基礎(chǔ)設(shè)施的確定,、提供,、維護(hù)的問題——6.3
11. 對生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備使用、維護(hù),、工裝管理等問題_______7.5.1c）
12．對生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備配置問題_____6.3
13.對監(jiān)視和測量裝置的使用問題____7.5.1
8.2.4       具體分析

就近不就遠(yuǎn)的原則       1．       未按檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)——8.2.4
2．       規(guī)定應(yīng)專檢的,擅自改為自檢,___8.2.4
3．       返工返修后未由專業(yè)質(zhì)檢員復(fù)檢______8.3
4．       檢驗(yàn)規(guī)范規(guī)定的統(tǒng)計(jì)(抽樣)方法不正確,數(shù)據(jù)不完全,難以實(shí)施____8.4
5．       用成品檢驗(yàn)代替進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)______8.2.4
6．       檢驗(yàn)記錄有問題____8.2.4
7.6       具體分析

該細(xì)就細(xì)的原則(細(xì)到7.6a)7.6b))       1.       檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度和精度選擇不當(dāng),不能承擔(dān)檢測任務(wù)..______7.6
2.       檢測設(shè)備未按期校準(zhǔn)(新購,使用中,修理后)______7.6a）
3.       特殊\專業(yè)檢測設(shè)備無校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí),沒有其他依據(jù)文件.或有這類文件,但未按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn).____7.6 a)
4.       未保存校準(zhǔn)記錄,記錄有問題____7.6c)(不用4.2.4)
5.       計(jì)量室環(huán)境條件不符合要求,(如:溫度濕度,清潔度,無空調(diào)機(jī),換鞋等控制手段__7.6e)
6.       檢驗(yàn)設(shè)備的搬運(yùn)\貯存\防護(hù)條件差,，影響其精度_____7.6e)
7.5.5       具體分析       1.       材料搬運(yùn)有問題_____7.5.5.
2.       .材料包裝有問題_____7.5.5
3.       材料包裝防護(hù)標(biāo)志有問題_____7.5.5
4.       材料運(yùn)輸有問題_____7.5.5
5.       倉庫儲(chǔ)存條件有問題_____7.5.5
6.       未按倉庫保管程序規(guī)定(先進(jìn)先出,隔離存放)_____7.5.5
7.       顧客財(cái)產(chǎn)未保管好,_____7.5.4
8.       材料未經(jīng)檢驗(yàn)合格就入庫_____7.5.5
4.2.4       具體分析

就近不就遠(yuǎn)的原則       1.       供方有關(guān)產(chǎn)品的重要質(zhì)量記錄未在企業(yè)保存_____4.2.4
2.       管理評審缺少記錄或記錄有問題___5.6.1
3.       顧客要求的評審缺少記錄或記錄有問題__7.2.2
4.       設(shè)計(jì)評審缺少記錄或記錄有問題___7.3.4
5.       設(shè)計(jì)驗(yàn)證缺少記錄或未記錄驗(yàn)證方法___7.3.5
6.       合格供方的檔案或質(zhì)量記錄有問題___7.4.1
7.       產(chǎn)品標(biāo)識(shí)缺少記錄或記錄有問題___7.5.3
8.       特殊過程\設(shè)備\人員的鑒定缺少記錄或記錄有問題___7.5.2
9.       緊急放行時(shí)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)記錄未保存或記錄有問題___8.2.4
8.3_8.5       分清對不合格的控制,糾正措施,預(yù)防措施三個(gè)不同層次       1.       出了不合格品,不標(biāo)識(shí),不評審,不隔離,不處置,不通知有關(guān)部門和用戶,或由無資格處置不合格品的人員處置____8.3
2.       出了不合格品,進(jìn)行返工,返修后未按程序文件要求進(jìn)行重新檢驗(yàn)____8.3
3.       出了不合格品（重復(fù)的、多次的）,不分析原因,未采取糾正措施____8.5.2
4.       內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng),未采取糾正措施,或?qū)嵤┎焕?____8.2.2(不判8.5.2)
5.       糾正措施已實(shí)施,但無記錄____8.5.2
6.       顧客對不合格品有申訴,但未對此作出有效的處理.______8.3
7.       雖未出現(xiàn)不合格品,但顧客對工程質(zhì)量有申訴,未處理._____8.5.2
8.       如果反復(fù)出現(xiàn)某一類型的不合格—8.5.2
9.       對潛在的不合格原因,不調(diào)查研究,不采取預(yù)防措施.______8.5.3
4.2.4       具體分析

就近不就近遠(yuǎn)的原則       1.       未保存校準(zhǔn)記錄或記錄有問題___7.6
2.       對不合格原因,未保存其調(diào)查結(jié)果的記錄._______8.3
3.       內(nèi)審的不合格項(xiàng),，未記錄糾正措施實(shí)施情況及未驗(yàn)證其有效性._______8.2.2
4.       未保存培訓(xùn)記錄.___6.2.2
8.2.2       具體分析       1.       無內(nèi)部審核計(jì)劃,或內(nèi)部審核計(jì)劃未認(rèn)真實(shí)施_____8.2.2
2.       內(nèi)審后未及時(shí)采取糾正措施___8.2.2
6.2       不濫用原則       1.       審核中發(fā)現(xiàn)不合格,不可以任意與6.2.2相聯(lián)系,只有造成不合格的原因主要是實(shí)施者素質(zhì)不高,不能勝任,才可以用6.2.2
2.       未保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄____6.2.2
3.       未經(jīng)培訓(xùn)就上崗造成損失___6.2.2
4.       特殊工種人員離開崗位后一段時(shí)間,未經(jīng)考核就上崗工作.__6.2.2
8.2.1       具體分析
問題性質(zhì)分屬原則       1.       當(dāng)規(guī)定有服務(wù)要求時(shí),不建立服務(wù)程序,或不實(shí)施服務(wù)程序,也不驗(yàn)證和報(bào)告服務(wù)結(jié)果.____7.5.1f)
2.       服務(wù)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,按其性質(zhì)和原因分別歸屬于相應(yīng)的條款:如:
       服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺少可維修性,導(dǎo)致維修困難._____7.3.2或7.3.3
       服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷,造成質(zhì)量問題:________7.5.1
       人員對應(yīng)知而不知,，應(yīng)會(huì)而不會(huì)—6.2.2
8.4       具體分析

      1.       未收集信息并進(jìn)行分析:______8.4
2.       未根據(jù)需要實(shí)施和控制,所選定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行______8.4
3.       編制了數(shù)據(jù)分析程序,但未按規(guī)程抽檢.______8.4

有些什么問題嗎?只是對工作的方式而已,主要還是要公司的大前題之流程要順暢!

作者: tanjiren 時(shí)間: 2009-5-6 21:20
總結(jié)的很好，向樓主學(xué)習(xí)

作者: zzy000 時(shí)間: 2009-5-7 09:08
好東西,學(xué)習(xí)一下!

作者: 齊魯大帝 時(shí)間: 2009-5-7 16:01
總結(jié)的很好,，向樓主學(xué)習(xí)

作者: zzy000 時(shí)間: 2009-5-9 15:25
看了,真的不錯(cuò)啊!

作者: JXTTTTT 時(shí)間: 2018-6-13 16:10
什么題目

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