烏龜圖分析要領(lǐng)

lujinchu

烏龜圖分析要領(lǐng)提示
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一,、分析前的準備
) w! k" k/ }7 a9 h3 }1.        要求各部門首先明確現(xiàn)有過程是否已經(jīng)有文件,。（程序文件,，相關(guān)法律法規(guī)或技術(shù)規(guī)范,，指導(dǎo)文件）
2.        各部門應(yīng)明確接口關(guān)系,并確保現(xiàn)有過程已經(jīng)監(jiān)測/評估.
3.        建立與接口的輸入和輸出,清楚輸入有哪些,由誰向您提供,輸出有哪些,輸出給誰.
3 l+ }0 t( g& n8 \4.        現(xiàn)有過和都有哪些記錄,是否有清單,有空白表樣,是否會使用,記錄提交給誰.
二,、        烏龜圖的圖解說明
: Y. S- k/ ]7 q" U) U* d, D  \2 U  Y板塊1. 過程名稱:要求各部門通過多方論證方法識別過程,并先后找出顧客導(dǎo)向過程(COP) /支持過程/子過程.管理過程,將識別的過程名稱填入.要求過程名稱準確與實際相一致.
板塊 2. 如何做:要求填寫相關(guān)的過程控制程序,支持過程的指導(dǎo)文件,、方法等,。要求較詳細填寫，不要遺漏,。
& o5 @# u5 p3 R* Z5 e. |- B板塊 3. 使用什么方式:要求填寫本過程使用的材料,、機器,、檢測設(shè)備,、計算機交往、軟件等,。
( ~! o3 p. g  \0 w' X6 T板塊 4. 誰負責做:是對資源的要求,特別注意人員的技能和能力培訓(xùn)等準則.
" P: L; J  q, }7 y9 u板塊 5. 使用的關(guān)鍵測量/評估準則.應(yīng)填寫評估測量內(nèi)容,如矩陣表,關(guān)鍵指標,目標等.
板塊 6. 輸入:它是過程分析的關(guān)鍵,應(yīng)詳細填寫實際輸入,可能是文件,、圖面、材料,、樣件,、數(shù)據(jù)、工具或計劃,，輸入是從哪里來的,有多少,與其他過程的關(guān)系,要考慮相關(guān)法律法規(guī)的要求.
3 _1 z9 K3 T3 V! W' ~1 L' N& b板塊 7. 輸出:是本過程應(yīng)提供的證據(jù),可能是具體的產(chǎn)品,文件.應(yīng)與有效的評估測量相聯(lián)系,必須詳細填寫實際輸出的證據(jù),并可追溯.
三,、        注意事項
! x" g$ V( H& b- o/ D1.        板塊2和板塊3及板塊7是相互關(guān)聯(lián)的,板塊2的如何做就是你們現(xiàn)行的程序文件、指導(dǎo)文件,、及作法,。（作法有時指保持記錄）程序和指導(dǎo)文件涉及的原材料、配套件,、設(shè)備,、檢測手段、模治具就是松塊3的通過什么方式來完成過程,。板塊7的證據(jù)大多是四階表單或?qū)嵨铩?br /> 2 \& x" i3 q3 ?+ s' _: z- w2.        板塊7和板塊5是相關(guān)的關(guān)聯(lián)的，板塊7的內(nèi)容是客觀證據(jù),，可選擇適用參考要求。
3.        板塊3涉及的是公司的管理過程,。
$ M# h; F: z; h4.        板塊4涉及的多數(shù)是人力資源和場所資金等,。,，因為資源配備需要高階決策,，所以應(yīng)獲得支持,。
( Z+ R) S5 P) F- W2 ]% I4 i5.        板塊5包括期望的目標,。

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