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發(fā)表于 2009-5-3 10:50:52
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本帖最后由 楊曉好 于 2009-5-3 10:53 編輯
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不合格判斷的經(jīng)驗總結(jié)
" \2 X& E$ t" F注意事項：% w9 t) h% Z1 B, p1 {
1. 必須有充分的確切的證據(jù),，不能猜測和推理。" T) \6 n: q( q# G. G
2. 一般情況下,，主要原因只有一個,，因此條款也只能有一條
4 F4 _; I: s% m3. 一事一判。一項不合格只判一個條款,，不要列出兩個條款,，如果有兩個理由,應(yīng)由閱讀不合格報告者選擇,。& o& p7 T' y9 S2 B S
5 `0 L$ l4 u% n; S" f# d1 y: @* h0 e條款號 判斷原則 典型問題9 }- e6 ]; P" n: l. w
能細(xì)則細(xì),不能細(xì)則粗.對不上則粗原則 7.5.1a)8 n) K3 h5 n* G# M6 s: t& T
最貼近原則 在標(biāo)準(zhǔn)中找不到完全能對號入座的條款時,就判最近的條款.（如文件控制類判4.2.3,記錄控制類判4.2.4,生產(chǎn)控制類判7.5.1,產(chǎn)品檢驗類判8.2.4,監(jiān)測儀器類判7.6,培訓(xùn)類判6.2,2，設(shè)計類判7.3,采購類判7.4,銷售類判7.2/8.2.1）: g! }2 ^" N: d& r+ t, @5 x
最有效原則 當(dāng)存在多種判斷時,按控制最有利改進(jìn)或最易有效的條款判斷." Z4 M6 ^: ~5 g% z" `. }
最關(guān)鍵原則 當(dāng)存在多個問題時,就尋找關(guān)鍵詞或關(guān)鍵客觀證據(jù)或關(guān)鍵問題判斷.3 a% C( K5 W/ _" A. `
最密切聯(lián)系原則 有些問題應(yīng)透過現(xiàn)象看本質(zhì),，應(yīng)與問題產(chǎn)生有最緊密關(guān)系的原因處判斷.% ^# U( }4 z1 ]' L- P
4.1/5.1/5.6 慎判原則 1.管理者代表未選定或選定不當(dāng),，領(lǐng)導(dǎo)層問題
+ O, i F b7 H S2.管理評審未定期舉行或未保留記錄
' ]1 u4 E$ v1 B' Q% X3.質(zhì)量手冊有問題( ~$ R5 z9 y) e' D
4 綜合性條款8 H7 M* f `+ j9 N
5.嚴(yán)重不符合項% U: w4 ]& J8 S6 F: V
7.2與7.4 分清兩類不同性質(zhì)的合同 7.2的合同評審是指銷售合同的評審,目的是評審有無按合同供貨的能力.
1 A5 y, j& J* c. c& A0 G* w# l采購合同不在7.2合同評審范圍之內(nèi),其主要控制：對供方的評定,訂單的控制及進(jìn)廠物資的檢驗或驗證.
; {" V6 n5 g! i. E5 j7 L7.3 具體分析 1. 設(shè)計輸出有問題是由于設(shè)計輸入未規(guī)定或規(guī)定錯誤___7.3.20 f4 _: H2 X, _- m" g) }" c) r) k
2. 設(shè)計輸出本身有問題或設(shè)計評審未發(fā)現(xiàn)._____7.3.3
7 p3 u$ J& X( @, a+ _* d) z3. 設(shè)計未評審或雖評審未發(fā)現(xiàn)重大問題._____7.3.4
+ H" _! D. v5 a/ b6 E4. 設(shè)計未驗證或樣機(jī)檢驗未合格就施工._____7.3.5.. G7 `/ S- ~% {) j
5. 方案試驗合格,但用戶反映不符合使用要求,或未做設(shè)計確認(rèn),或設(shè)計確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的問題未解決就施工._____7.3.6
9 T+ ?- H, _( n' ?. I6. 未按規(guī)定修改設(shè)計.______7.3.7 g5 ]1 W J$ i# j) V; X
4.2.3 具體分析+ b0 ^. _9 ]- s5 x- \
# [9 D. e$ f6 Q/ P
& Z! X! b) N* J' g$ R8 e
8 ?7 O' k/ }* ~' @+ x, d4 o
N- y7 f9 h! L+ w& W2 H. ^- l$ l- R3 @, D( G, ]$ ^
注意區(qū)分設(shè)計修改和文件修改 1. 使用現(xiàn)場沒有有效版本的文件,____4.2.3.d)
2 k+ G7 _3 ~6 J$ z! b4 q: N2. 使用現(xiàn)場有效版本的文件與作廢版本的文件并存._______4.2.3.C)- i- ]! l( M, W
3. 使用現(xiàn)場只有作廢版本的文件,__4.2.3.g)* ^: R: Z T9 g2 N4 d
4. 因特殊用途保留作廢文件,但未標(biāo)識和隔離. ____4.2.3 g).
l5 K$ t* R! {" ?8 j3 g# w5. 文件修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____4.2.3.b)
8 g0 k+ q5 C/ {; U7 x; W5 M6. 設(shè)計修改未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)____7.3.7
9 m; d3 y2 [6 I8 J7.4與7.5.4 分清采購來的物資和顧客財產(chǎn) 1. 顧客在合同中規(guī)定要使用某供方的產(chǎn)品,企業(yè)對供方即未評定,也未檢驗或驗證其產(chǎn)品.___7.4.3或8.2.4
, T+ E( K4 j3 b' O2. 顧客自己提供的產(chǎn)品,企業(yè)未驗證,與未保管好.____7.5.4
/ h- M( I7 {) G# p3 `7.5.3 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性本身的問題1 Q% O/ ~4 i5 D1 V% y! E
4 N; t0 B2 D2 Z% I) I. T
& |1 P' s5 `0 k" [+ V! r. d1 _9 w! U* j3 K0 D6 u, g( B
# J* B& N) t& T+ P! r) c% ], v& N: O- ?3 L4 |+ q- F, w
& `2 c C) h4 ~& J: W0 E7 l# o/ O# f
! Q& z2 t1 s, K
; |% R# h* w1 E' _+ j4 `
9 F& E: ]: ?# ~( B& S5 M$ v其他具體條款下的標(biāo)識和可追溯性，按就近不就遠(yuǎn)的原則判斷,。 1. 工程在生產(chǎn)過程中無技術(shù)交底書,派工單等標(biāo)識文件,，出了問題無法追溯,。(車間未接到生產(chǎn)任務(wù)書或生產(chǎn)計劃, 出了問題無法追溯,。)——7.5.32 V$ s* x- U8 H: |& p
2. 工程在生產(chǎn)過程中有技術(shù)交底書,派工單，但中途一批分為兩批,。沒有改寫成兩份記錄,，造成某些分部分項工程無標(biāo)識。,�,！�7.5.3
/ `9 ?/ N9 h# b8 [( r; K* |3. 產(chǎn)品或原材料使用時，無標(biāo)識或標(biāo)識未移植,�,！�7.5.3
# _+ Q& P( m7 X1 r A, W4. 原材料緊急放行時，未做好標(biāo)識或記錄,�,！�8.2.4
5 ~8 {: O5 l- ?: q. l Q5. 半成品例外轉(zhuǎn)工序時（例外放行），未做好標(biāo)識或記錄,�,！�8.2.4# d4 @0 L1 x6 M! |; e. V8 Q& r
6. 包裝或包裝材料上，未做好防護(hù)標(biāo)識或標(biāo)識錯誤,�,！�7.5.5# E1 v+ R) ?; f) k$ Y0 b- e
7. 檢驗狀態(tài)無標(biāo)識或標(biāo)識錯誤�,！�7.5.3# g! v s, g; W0 D; ]! o6 g: S3 G1 o8 {
8. 產(chǎn)品（原材料,，半成品，成品）無標(biāo)識或記錄,�,！�7.5.3
7 j: Z$ X' f. _3 E2 J1 _. ?7．5．1 具體分析8 T8 j3 _9 g0 u( k% Z, Q/ n' X
; f {* W4 L/ W* r. O. P: {
s* j" z7 w, D: ?& l6 A. G: |3 I* p8 D
" V% Z4 \! F4 t# h2 O$ ~2 F7 j6 z3 @
" e8 U- }4 F$ z
& a; w7 p8 e6 o$ O由表及里的原則 1． 由于沒有技術(shù)交底而影響質(zhì)量——7.5.1b）! b# Z2 S6 [7 `
2． 生產(chǎn)過程中有章不循，或即使合理,，也不合法,。—7.5.1
, K. k# I& u. [3． 生產(chǎn)設(shè)備選型不好,，維護(hù)不好,，不能滿足生產(chǎn)能力,。—7.5.1c）
/ x" r1 C: u& G4 A# }; o; R# I4． 幾種文件規(guī)定互相矛盾,，難以控制過程,。—7.5.1# h' r; D' H9 E I3 {
5． 特殊過程缺少連續(xù)監(jiān)控,，人員資格無資格證,。—7.5.2# V% k# K* x" }2 n% H# e
6． 操作者素質(zhì)差,，不懂得按操作規(guī)程操作,。——6.2.2( l5 v0 i5 `5 H* M, q- f1 C
7． 季節(jié)性施工未有書面文件或進(jìn)行書面交底,�,！�7.5.1b）
7 N2 _/ u5 B9 ]) T3 E. d9 O/ U& `0 C9 T8． 設(shè)計更改，洽商未及時交底2 C$ X: X' b, P: ~4 ^' Y
——7.5.1A）
: n- q4 |" Q( m' C( _1 H4 m! r: Y0 @9. 對生產(chǎn)和服務(wù)過程中的測量活動存在問題_______7.5.1d）; x; L. ~1 U+ c" G+ T! d
10. 對基礎(chǔ)設(shè)施的確定,、提供,、維護(hù)的問題——6.3! T1 w+ x5 ^( F1 S) C
11. 對生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備使用、維護(hù),、工裝管理等問題_______7.5.1c）
7 f- A# e9 R; K" G5 [; R12．對生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備配置問題_____6.3; {) N9 e" ]2 z& ^! \- \
13.對監(jiān)視和測量裝置的使用問題____7.5.1, ^5 x2 D ~: s6 l
8.2.4 具體分析
0 \. X' F) o: f5 C( D, |: e) h, ~& C% W ^/ p O9 a
2 X. C! a' c( [% T
就近不就遠(yuǎn)的原則 1． 未按檢驗規(guī)程檢驗——8.2.43 b* }. n1 q4 x7 \( S
2． 規(guī)定應(yīng)專檢的,擅自改為自檢,___8.2.44 i. l: F8 r5 ]" G
3． 返工返修后未由專業(yè)質(zhì)檢員復(fù)檢______8.3
, d ] U. J. ^ {4． 檢驗規(guī)范規(guī)定的統(tǒng)計(抽樣)方法不正確,數(shù)據(jù)不完全,難以實(shí)施____8.4
3 z/ N) K/ |* y/ ?' Q8 C6 D5． 用成品檢驗代替進(jìn)貨檢驗和過程檢驗______8.2.4- `6 p- J" k1 R! ^% u( h4 y" K
6． 檢驗記錄有問題____8.2.4 t& E$ ^: l! L5 u+ z
7.6 具體分析
$ U' V" H6 Y& {. ?8 _7 v3 R6 `3 M
* R! T9 V, m- S+ Y [
, \8 s/ P( U. T. P) C2 F該細(xì)就細(xì)的原則(細(xì)到7.6a)7.6b)) 1. 檢測設(shè)備的準(zhǔn)確度和精度選擇不當(dāng),不能承擔(dān)檢測任務(wù)..______7.69 O6 y& j8 Q4 J6 p4 L2 ~
2. 檢測設(shè)備未按期校準(zhǔn)(新購,使用中,修理后)______7.6a）
3 X1 R# s4 t2 h- n; ]: k' g' E1 ~( P3. 特殊\專業(yè)檢測設(shè)備無校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)時,沒有其他依據(jù)文件.或有這類文件,但未按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn).____7.6 a)
9 c4 m5 l4 D. l, F6 \1 t4. 未保存校準(zhǔn)記錄,記錄有問題____7.6c)(不用4.2.4)
+ f3 _9 }+ u* x5. 計量室環(huán)境條件不符合要求,(如:溫度濕度,清潔度,無空調(diào)機(jī),換鞋等控制手段__7.6e)
7 U1 y3 ] c0 ~6. 檢驗設(shè)備的搬運(yùn)\貯存\防護(hù)條件差,，影響其精度_____7.6e)
* K, E- E/ ~4 {* i* q& [- M7.5.5 具體分析 1. 材料搬運(yùn)有問題_____7.5.5. # P3 @! c6 r+ o! A* }# O" V1 R) y V
2. .材料包裝有問題_____7.5.5( K j# `. t; k" z9 S
3. 材料包裝防護(hù)標(biāo)志有問題_____7.5.57 B- c1 s' G( `- b
4. 材料運(yùn)輸有問題_____7.5.50 P9 o, X' i, o2 X
5. 倉庫儲存條件有問題_____7.5.5
8 |4 \0 {0 s! O1 N* T [6. 未按倉庫保管程序規(guī)定(先進(jìn)先出,隔離存放)_____7.5.5
' M9 ~( z. f. X& F7. 顧客財產(chǎn)未保管好,_____7.5.4/ v. z) A( a, s7 B _
8. 材料未經(jīng)檢驗合格就入庫_____7.5.50 |% k/ k. f5 P; I7 n* U4 C# T- e
4.2.4 具體分析' e5 P+ U6 h$ O% T9 m9 e. L
! F& K( T$ }$ I4 K* C1 U; D2 I
就近不就遠(yuǎn)的原則 1. 供方有關(guān)產(chǎn)品的重要質(zhì)量記錄未在企業(yè)保存_____4.2.4( ?* N. F3 v3 z- B9 _0 \
2. 管理評審缺少記錄或記錄有問題___5.6.1
/ t. U# s# K. ^6 B3 O3. 顧客要求的評審缺少記錄或記錄有問題__7.2.2
8 S& ?( Z$ m0 x Q! g3 I+ S; ]4. 設(shè)計評審缺少記錄或記錄有問題___7.3.48 f$ h2 R4 `* H* q/ c
5. 設(shè)計驗證缺少記錄或未記錄驗證方法___7.3.5, h7 [( L( N' M) o& G) I, U9 l# s1 I
6. 合格供方的檔案或質(zhì)量記錄有問題___7.4.1
! ^# j! g- d& {0 a7. 產(chǎn)品標(biāo)識缺少記錄或記錄有問題___7.5.30 t. _( C, S: @9 a7 u- n V
8. 特殊過程\設(shè)備\人員的鑒定缺少記錄或記錄有問題___7.5.20 w' U% }) O' W1 b$ v9 Y- l1 L# q
9. 緊急放行時產(chǎn)品的標(biāo)識記錄未保存或記錄有問題___8.2.4
: K& t; w' l1 a, i8.3_8.5 分清對不合格的控制,糾正措施,預(yù)防措施三個不同層次 1. 出了不合格品,不標(biāo)識,不評審,不隔離,不處置,不通知有關(guān)部門和用戶,或由無資格處置不合格品的人員處置____8.3 m/ n j% G4 N! q2 \
2. 出了不合格品,進(jìn)行返工,返修后未按程序文件要求進(jìn)行重新檢驗____8.3
5 K$ O# U( V+ M2 Q& B3. 出了不合格品（重復(fù)的、多次的）,不分析原因,未采取糾正措施____8.5.2, H' K$ z! b4 {% d7 J2 n5 J/ X
4. 內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)不合格項,未采取糾正措施,或?qū)嵤┎焕?____8.2.2(不判8.5.2)1 [( X7 j8 a7 X! Q6 F
5. 糾正措施已實(shí)施,但無記錄____8.5.25 ~. J3 L2 z+ ^7 d2 G
6. 顧客對不合格品有申訴,但未對此作出有效的處理.______8.3! v1 _! ^3 K" X5 o) e- B. b0 D
7. 雖未出現(xiàn)不合格品,但顧客對工程質(zhì)量有申訴,未處理._____8.5.2
* V/ `+ b' o. ~. O7 P8. 如果反復(fù)出現(xiàn)某一類型的不合格—8.5.2
8 g" h$ C1 i f' t9. 對潛在的不合格原因,不調(diào)查研究,不采取預(yù)防措施.______8.5.3
6 e. j( W$ S' ?3 _4 {8 Q [1 Z/ B4.2.4 具體分析, h5 K6 o( d9 `. e3 k( |
/ m3 g, Y. f7 Z( A
就近不就近遠(yuǎn)的原則 1. 未保存校準(zhǔn)記錄或記錄有問題___7.6
+ K8 }' K0 D. o2. 對不合格原因,未保存其調(diào)查結(jié)果的記錄._______8.3: f7 Z/ Q! `, d7 i3 Y. z
3. 內(nèi)審的不合格項,，未記錄糾正措施實(shí)施情況及未驗證其有效性._______8.2.28 G* h" A6 N6 D- r# Q% E; [
4. 未保存培訓(xùn)記錄.___6.2.2' A, }0 ~* Y0 Q
8.2.2 具體分析 1. 無內(nèi)部審核計劃,或內(nèi)部審核計劃未認(rèn)真實(shí)施_____8.2.2
! l6 P* t* K" B& [7 K0 f/ Z2. 內(nèi)審后未及時采取糾正措施___8.2.2* I7 I+ R' ^& a$ c% g7 E! L
6.2 不濫用原則 1. 審核中發(fā)現(xiàn)不合格,不可以任意與6.2.2相聯(lián)系,只有造成不合格的原因主要是實(shí)施者素質(zhì)不高,不能勝任,才可以用6.2.2
* L) g/ u0 C- @/ S, y! q2. 未保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄____6.2.24 C' {# @9 _5 C0 z) n
3. 未經(jīng)培訓(xùn)就上崗造成損失___6.2.2
! p( U5 t- L) s8 O8 N) x4. 特殊工種人員離開崗位后一段時間,未經(jīng)考核就上崗工作.__6.2.2 i; X3 @ E- @/ \+ b' w! N T, q
8.2.1 具體分析( N# Z7 w3 W& O& ]5 x7 N
問題性質(zhì)分屬原則 1. 當(dāng)規(guī)定有服務(wù)要求時,不建立服務(wù)程序,或不實(shí)施服務(wù)程序,也不驗證和報告服務(wù)結(jié)果.____7.5.1f)3 Z$ G" Y, _" V) P6 q
2. 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,按其性質(zhì)和原因分別歸屬于相應(yīng)的條款:如:, A+ k$ }3 M# ~) ]; a6 L {- u
服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計缺少可維修性,導(dǎo)致維修困難._____7.3.2或7.3.3
& y, ?! I# |/ a2 e1 F1 n! x7 e/ R3 R4 b 服務(wù)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有缺陷,造成質(zhì)量問題:________7.5.12 ^. I, I3 m; z( y: O
人員對應(yīng)知而不知,，應(yīng)會而不會—6.2.2
, u7 Q0 f$ ?2 K! k V6 G8.4 具體分析
4 G1 v; B3 H% a2 p+ i. m. `# j; c$ f: N7 G9 s! i
; @$ ^( _7 L# n, ?: |5 X! P5 K4 \3 X
1. 未收集信息并進(jìn)行分析:______8.4
8 H! A5 V' E3 a, W, ?$ h. }2. 未根據(jù)需要實(shí)施和控制,所選定的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行______8.4
1 ?+ F3 d0 S U1 d. E6 {3. 編制了數(shù)據(jù)分析程序,但未按規(guī)程抽檢.______8.46 c; [+ r! ]4 d) \, ]
& a5 f, K/ M% P8 }) y
8 q; a" J! b* t: C3 ] x9 A. E0 Z7 B( r4 @/ f9 V
5 j3 }5 |! U2 ^- G. l有些什么問題嗎?只是對工作的方式而已,主要還是要公司的大前題之流程要順暢! |
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發(fā)表于 2009-5-2 10:56:28
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